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索 引 号 gaj-16_A/2018-0920001 公开目录 财政决算
发布机关 公安局 发文日期 2018-09-20
标  题 神农架林区公安局2017年度部门决算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区公安局2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-20 点击: 浏览字号:

 

第一部分:单位概况

1、单位职责

维护社会政治稳定,保障社会安定,保卫重大活动安全,打击刑事犯罪,依法进行治安、户政、出入境、消防、交通安全管理,保障计算机系统安全。

2、机构设置

神农架林区公安局建制于1972年。现有公安民警编制183人(其中事业编人员3人,工勤编1人)。内设指挥情报中心、督察、国保、法制、刑侦、禁毒、交警、治安、经侦、出入境、网安、巡警、特警、反恐、监管、消防等16个执法勤务机构,政治部、警务保障室、纪委监察室3个综合管理机构,林区看守所、林区拘留所2个监管机构和9个派出机构。

3、人员构成

2017年12月止,公安局在职民警151人,工勤编制人员1人,“以钱养事”编制人员14人,退休人员22人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入4153.68万元;总支出4932.98万元。与上年相比,收入增加321.78万元,支出增加1308.65万元,其变化原因在于2017年度民警的养老金上线调资、公安民警执勤、执法津贴都大幅提升,财政经费保障力度加大,另外,专项案件办理经费保障经费增加,保障林区社会治安维稳。支出变化的原因在于,公安局信息化建设幅度加大,案件办理的经费增加。

2、收入决算情况说明

总收入4153.68万元。按功能分类:公安行政运行3172.95万元,一般行政管理事务712.43万元,治安管理4.5万元,国内安全保卫72万元,出入境管理5.6万元,禁毒管理20万元,反恐怖7.2万元,反恐怖7.2万元,拘押收教场所管理41万元,信息化建设38万元,其他公安支出10万元,其他林业支出70万元。

3、支出决算情况说明

支出4932.98万元。支出按功能分类:公安行政运行3172.95万元,一般行政管理事务712.43万元,治安管理4.5万元,国内安全保卫72万元,出入境管理5.6万元,禁毒管理20万元,反恐怖7.2万元,反恐怖7.2万元,拘押收教场所管理41万元,信息化建设38万元,其他公安支出10万元,其他林业支出70万元,上年结转779.3万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入3759.77万元,财政拨款支出3759.77万元。与上年相比,财政拨款收入有所增长,原因在于工资人员经费大幅增长。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款支出3759.77万元。支出按功能分类:公安行政运行2779.04万元,一般行政管理事务712.43万元,治安管理4.5万元,国内安全保卫72万元,出入境管理5.6万元,禁毒管理20万元,反恐怖7.2万元,反恐怖7.2万元,拘押收教场所管理41万元,信息化建设38万元,其他公安支出10万元,其他林业支出70万元。

与年初预算相比,一般公共预算财政拨款基本支出有所增加,行政运行支出增加在于人员经费调整,各项专项经费支出增加在于办案经费开支增加、建立网安侦控系统等。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,人员经费2254.02万元(包括工资福利支出1930.26万元,个人与家庭福利支出323.76万元),公用经费769.68万元(包括包含办公费9.81万元、差旅费65.71万元、会议费0.12万元、培训费2.23万元、公务接待费8.69万元等)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年因公出国(境)费用0元。因公务需要外出学习考察,已向上级报备。

2017年公车运行维护费222.05万元。对比2016年的数据增长1.1倍。公车运行维护费有增加的原因在于2017年度购置五辆执法执勤车辆,费用较高。现公务用车保有车辆40辆。

2017年度,林区公安局严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。2017年公务接待费用15.6万元。对比2016年数据增长9.7%。原因在于办理相关案件接待周边办案人员及专业技术人员的次数增加。接待省厅各部门检查38次108人,接待外地公安机关案件办理61次199人。

第三部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出4932.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加1620.09万元,增长40%。主要原因是:人员经费增长,2017年公安系统执行新的津贴标准,工资福利性支出增长。

政府采购支出情况说明

2017年政府采购600.5万元,同比增长37%。办公设备购置41.98万元,专用设备购置16.7万元,信息网络及软件购置更新314.4万元,公务用车购置173.2万元,其他资本性支出54.2万元。按省厅要求,完善我局信息化建设,保障民警的执勤执法所需,加大对公安机关的执法备勤的装备及设备的建设投入。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区公安局2017年决算公示表


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神农架林区公安局2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-20 点击:

 

第一部分:单位概况

1、单位职责

维护社会政治稳定,保障社会安定,保卫重大活动安全,打击刑事犯罪,依法进行治安、户政、出入境、消防、交通安全管理,保障计算机系统安全。

2、机构设置

神农架林区公安局建制于1972年。现有公安民警编制183人(其中事业编人员3人,工勤编1人)。内设指挥情报中心、督察、国保、法制、刑侦、禁毒、交警、治安、经侦、出入境、网安、巡警、特警、反恐、监管、消防等16个执法勤务机构,政治部、警务保障室、纪委监察室3个综合管理机构,林区看守所、林区拘留所2个监管机构和9个派出机构。

3、人员构成

2017年12月止,公安局在职民警151人,工勤编制人员1人,“以钱养事”编制人员14人,退休人员22人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入4153.68万元;总支出4932.98万元。与上年相比,收入增加321.78万元,支出增加1308.65万元,其变化原因在于2017年度民警的养老金上线调资、公安民警执勤、执法津贴都大幅提升,财政经费保障力度加大,另外,专项案件办理经费保障经费增加,保障林区社会治安维稳。支出变化的原因在于,公安局信息化建设幅度加大,案件办理的经费增加。

2、收入决算情况说明

总收入4153.68万元。按功能分类:公安行政运行3172.95万元,一般行政管理事务712.43万元,治安管理4.5万元,国内安全保卫72万元,出入境管理5.6万元,禁毒管理20万元,反恐怖7.2万元,反恐怖7.2万元,拘押收教场所管理41万元,信息化建设38万元,其他公安支出10万元,其他林业支出70万元。

3、支出决算情况说明

支出4932.98万元。支出按功能分类:公安行政运行3172.95万元,一般行政管理事务712.43万元,治安管理4.5万元,国内安全保卫72万元,出入境管理5.6万元,禁毒管理20万元,反恐怖7.2万元,反恐怖7.2万元,拘押收教场所管理41万元,信息化建设38万元,其他公安支出10万元,其他林业支出70万元,上年结转779.3万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入3759.77万元,财政拨款支出3759.77万元。与上年相比,财政拨款收入有所增长,原因在于工资人员经费大幅增长。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款支出3759.77万元。支出按功能分类:公安行政运行2779.04万元,一般行政管理事务712.43万元,治安管理4.5万元,国内安全保卫72万元,出入境管理5.6万元,禁毒管理20万元,反恐怖7.2万元,反恐怖7.2万元,拘押收教场所管理41万元,信息化建设38万元,其他公安支出10万元,其他林业支出70万元。

与年初预算相比,一般公共预算财政拨款基本支出有所增加,行政运行支出增加在于人员经费调整,各项专项经费支出增加在于办案经费开支增加、建立网安侦控系统等。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,人员经费2254.02万元(包括工资福利支出1930.26万元,个人与家庭福利支出323.76万元),公用经费769.68万元(包括包含办公费9.81万元、差旅费65.71万元、会议费0.12万元、培训费2.23万元、公务接待费8.69万元等)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年因公出国(境)费用0元。因公务需要外出学习考察,已向上级报备。

2017年公车运行维护费222.05万元。对比2016年的数据增长1.1倍。公车运行维护费有增加的原因在于2017年度购置五辆执法执勤车辆,费用较高。现公务用车保有车辆40辆。

2017年度,林区公安局严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。2017年公务接待费用15.6万元。对比2016年数据增长9.7%。原因在于办理相关案件接待周边办案人员及专业技术人员的次数增加。接待省厅各部门检查38次108人,接待外地公安机关案件办理61次199人。

第三部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出4932.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加1620.09万元,增长40%。主要原因是:人员经费增长,2017年公安系统执行新的津贴标准,工资福利性支出增长。

政府采购支出情况说明

2017年政府采购600.5万元,同比增长37%。办公设备购置41.98万元,专用设备购置16.7万元,信息网络及软件购置更新314.4万元,公务用车购置173.2万元,其他资本性支出54.2万元。按省厅要求,完善我局信息化建设,保障民警的执勤执法所需,加大对公安机关的执法备勤的装备及设备的建设投入。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区公安局2017年决算公示表


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