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索 引 号 gaj-16_A/2018-0920002 公开目录 财政决算
发布机关 公安局 发文日期 2018-09-20
标  题 神农架林区公安局交警队2017年度部门决算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区公安局交警队2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-20 点击: 浏览字号:

 

第一部分:单位概况

1、单位职责

维护社会交通道路稳定,保障社会安定,保卫重大活动安全,依法进行交通安全管理,保障道路交通安全畅通。

2、人员构成

2017年12月止,交警队在职民警20人,退休人员4人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入690.39万元;总支出823.02万元。与去年相比增加,原因主要在于人员工资涨幅,办理案件的差旅费用增加。

2、收入决算情况说明

总收入690.39万元。按功能分类:财政拨款收入454.75万元,其他收入235.63万元。

3、支出决算情况说明

基本支出823.02万元。支出按功能分类:道路交通管理823.02万元。

4、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

财政拨款收入454.75万元,上年结转64.74万元,财政拨款支出519.45万元。办案差旅费增加,与上年相比,支出增加。

5、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按功能分类为道路交通管理519.45万元,与预算相比,支出增加,增加在与人员经费调整,办案的专项经费增加。

工资福利支出226.39万元,商品服务支出133.22万元(包括办公费3.68万元,差旅费19.98万元,租赁费1.72万元,劳务费3.73万元),对家庭和个人补助3.08万元,其他资本性支出5.4万元。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

没有因公出国(境)费用

2017年度,林区公安局交警支队严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。2017年公车运行维护费23.82万元。对比2016年的数据增加76%。公务用车运行维护费增加的原因2017年交警财务完全独立,公车运行维护费增加。现保有公务车40辆(与公安局共同管理)。

2017年公务接待费用3万元。对比2016年数据增加3.6倍。主要原因在于2017年交警队财务独立,费用增加明显。接待省交管局检查重点节假日工作检查12次65人,交通事故专家鉴定接待18次32人,周边县市交警队案件办理接待45次173人。

第三部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出823.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加一倍。主要原因是:人员经费增长,2017年公安系统执行新的津贴标准,工资福利性支出增长;2017年交警队账务独立,所有费用单独核算。

政府采购支出情况说明

2017年政府采购48.9万元,办公设备购置4.3万元,专用设备购置17.55万元,信息化建设2万元,公务用车购置23.93万元,其他资本性支出1.08万元。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区公安局交警支队2017年度部门决算公示


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神农架林区公安局交警队2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-20 点击:

 

第一部分:单位概况

1、单位职责

维护社会交通道路稳定,保障社会安定,保卫重大活动安全,依法进行交通安全管理,保障道路交通安全畅通。

2、人员构成

2017年12月止,交警队在职民警20人,退休人员4人。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入690.39万元;总支出823.02万元。与去年相比增加,原因主要在于人员工资涨幅,办理案件的差旅费用增加。

2、收入决算情况说明

总收入690.39万元。按功能分类:财政拨款收入454.75万元,其他收入235.63万元。

3、支出决算情况说明

基本支出823.02万元。支出按功能分类:道路交通管理823.02万元。

4、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

财政拨款收入454.75万元,上年结转64.74万元,财政拨款支出519.45万元。办案差旅费增加,与上年相比,支出增加。

5、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按功能分类为道路交通管理519.45万元,与预算相比,支出增加,增加在与人员经费调整,办案的专项经费增加。

工资福利支出226.39万元,商品服务支出133.22万元(包括办公费3.68万元,差旅费19.98万元,租赁费1.72万元,劳务费3.73万元),对家庭和个人补助3.08万元,其他资本性支出5.4万元。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

没有因公出国(境)费用

2017年度,林区公安局交警支队严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化本单位公务用车、公务接待管理,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。2017年公车运行维护费23.82万元。对比2016年的数据增加76%。公务用车运行维护费增加的原因2017年交警财务完全独立,公车运行维护费增加。现保有公务车40辆(与公安局共同管理)。

2017年公务接待费用3万元。对比2016年数据增加3.6倍。主要原因在于2017年交警队财务独立,费用增加明显。接待省交管局检查重点节假日工作检查12次65人,交通事故专家鉴定接待18次32人,周边县市交警队案件办理接待45次173人。

第三部分:其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出823.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加一倍。主要原因是:人员经费增长,2017年公安系统执行新的津贴标准,工资福利性支出增长;2017年交警队账务独立,所有费用单独核算。

政府采购支出情况说明

2017年政府采购48.9万元,办公设备购置4.3万元,专用设备购置17.55万元,信息化建设2万元,公务用车购置23.93万元,其他资本性支出1.08万元。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区公安局交警支队2017年度部门决算公示


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