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索 引 号 gaj-16_A/2019-0123001 公开目录 财政预算
发布机关 公安局 发文日期 2018-02-05
标  题 神农架林区公安局2018年部门预算公示
文  号 主 题 词

神农架林区公安局2018年部门预算公示

时间:2018-02-05 点击: 浏览字号:

根据《林区财政局关于预下达2018年区直部门财政预算拨款控制数的通知》精神,结合我局实际,本着合理、长效使用资金机制,科学编报了2018年部门预算,具体如下:

一、单位基本情况

现有在职公安民警152人(含工勤1人),退休22人,遗属人员11人,“以钱养事”编制人员14人。局内设指挥情报中心、督察、国保、法制、刑侦、禁毒、交警、治安、经侦、出入境、网安、巡警、特警、反恐、监管、消防等16个执法勤务机构,政治部、警务保障室、纪委监察室3个综合管理机构,林区看守所、林区拘留所2个监管机构和9个派出机构,另外,森林公安局、保护区森林公安局、大九湖森林公安局也列为公安管理序列。

二、收入情况

全年预计收入39534063元,对比2017年全年预计收入增长38%,增长原因是2018年财政保障在职人员及退休人员年底三个月奖励,增加公安系统津贴经费。

其中:财政拨款26834063元(根据财政局下发控制数),行政事业性收费200,000元(属公民出入境证件费),政法转移支付11000000元,上年结转1500000元。三、支出情况

全年预计支出39534063元,对比2017年预计支出增加38%,主要原因是2018年财政保障在职人员及退休人员年底三个月奖励,增加公安系统津贴经费。

其中:工资福利支出20116635元,。主要用于基本工资3713603元,津贴补贴8957787元,社会保障缴费3238067元等。

对个和家庭补助支出735028元。主要用于抚恤金73080元,医疗费补助87745元等。

商品和服务支出18682400元。主要用于办公费300000元,水电费919000元,差旅费1520000元,公务用车运行维护费1000000元,公务接待费350000元,女职工卫生费5280元,邮电费500000元,劳务费100000元,办公设备购置614000元,专用设备购置4066000元,信息网络构建及维护5000000元等。

四、政府采购情况

信息化建设4066000元,办公用品购置614000元,网络运行及维护费5000000元,共计10130000元。

五、三公经费

公务接待费350000元,相比去年预算相同,公务用车运行费1000000元,与去年一致。公务接待费坚持公务接待管理原则,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。

专业名词解释:

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区公安局2018年部门预算公示明细表


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  201802050502044.xls
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神农架林区公安局2018年部门预算公示

时间:2018-02-05 点击:

根据《林区财政局关于预下达2018年区直部门财政预算拨款控制数的通知》精神,结合我局实际,本着合理、长效使用资金机制,科学编报了2018年部门预算,具体如下:

一、单位基本情况

现有在职公安民警152人(含工勤1人),退休22人,遗属人员11人,“以钱养事”编制人员14人。局内设指挥情报中心、督察、国保、法制、刑侦、禁毒、交警、治安、经侦、出入境、网安、巡警、特警、反恐、监管、消防等16个执法勤务机构,政治部、警务保障室、纪委监察室3个综合管理机构,林区看守所、林区拘留所2个监管机构和9个派出机构,另外,森林公安局、保护区森林公安局、大九湖森林公安局也列为公安管理序列。

二、收入情况

全年预计收入39534063元,对比2017年全年预计收入增长38%,增长原因是2018年财政保障在职人员及退休人员年底三个月奖励,增加公安系统津贴经费。

其中:财政拨款26834063元(根据财政局下发控制数),行政事业性收费200,000元(属公民出入境证件费),政法转移支付11000000元,上年结转1500000元。三、支出情况

全年预计支出39534063元,对比2017年预计支出增加38%,主要原因是2018年财政保障在职人员及退休人员年底三个月奖励,增加公安系统津贴经费。

其中:工资福利支出20116635元,。主要用于基本工资3713603元,津贴补贴8957787元,社会保障缴费3238067元等。

对个和家庭补助支出735028元。主要用于抚恤金73080元,医疗费补助87745元等。

商品和服务支出18682400元。主要用于办公费300000元,水电费919000元,差旅费1520000元,公务用车运行维护费1000000元,公务接待费350000元,女职工卫生费5280元,邮电费500000元,劳务费100000元,办公设备购置614000元,专用设备购置4066000元,信息网络构建及维护5000000元等。

四、政府采购情况

信息化建设4066000元,办公用品购置614000元,网络运行及维护费5000000元,共计10130000元。

五、三公经费

公务接待费350000元,相比去年预算相同,公务用车运行费1000000元,与去年一致。公务接待费坚持公务接待管理原则,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝公车私用、私客公请、无公函接待现象。

专业名词解释:

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区公安局2018年部门预算公示明细表


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