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索 引 号 gaj-16_A/2019-0212002 公开目录 财政预算
发布机关 公安局 发文日期 2019-02-01
标  题 神农架林区公安局交警支队2019年部门预算及目标绩效公示
文  号 主 题 词

神农架林区公安局交警支队2019年部门预算及目标绩效公示

时间:2019-02-01 点击: 浏览字号:

根据《林区财政局关于预下达2019年区直部门财政预算拨款控制数的通知》精神,结合我局实际,本着合理、长效使用资金机制,科学编报了2019年部门预算,具体如下:

第一部分:单位概况

一、单位基本情况

维护社会交通道路稳定,保障社会安定,保卫重大活动安全,依法进行交通安全管理,保障道路交通安全畅通。

交警队在职民警18人,退休人员6人。交警支队包含松柏、木鱼、阳日三个中队,新华、宋洛、红坪、下谷、九湖五个协管中队,一个车辆管理所。

二、单位主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动; 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

第二部分:2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年部门预算收入10645778元。其中:财政拨款2625778元(财政经费拨款)占比24.7%,行政事业性收费720000元(属车管所证件费用、驾考费用)占比6.7%,案件罚没收入1600000元占比15%,其他财政拨款收入4700000元占比44%,上年结转1000000元占比9.4%。

2019年部门预算支出10645778元。按功能分类:行政运行2416122元占比22.7%,一般行政管理事务7920682元占比74.4%,行政单位医疗129428元占比1.2%,住房公积金179546元占比1.7%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入10645778元,比上年度增加4800095元,增幅82%,增长主要原因是2019年本级财政保障其他财政拨款收入,以保障交警队办公楼搬迁费用;2019年本级财政保障人员经费按晋级晋档标准涨幅人员经费。

2019年部门预算支出10645778元,比上年度增加4800095元,增幅82%,增长原因是2019年因交警队办公用房搬迁改造,增加资本性支出费用;按晋档晋级调资标准,增加人员经费支出。

三、机关运行执行情况说明

2019年机关运行经费10645778元,比上年度增加4800095元,增幅82%,增长原因是2019年因交警队办公用房搬迁改造,增加资本性支出费用;按晋档晋级调资标准,增加人员经费支出。按经济分类主要包括:工资津贴1920854元,社会保障缴费113342元,住房公积金179546元,其他工资福利支出445000元,办公经费949462元,会议费5000元,培训费20000元,专用材料购置费450000元,委托业务费170000元,公务接待费140000元,因公出国境费用40000元,公务用车运行维护费230000元,维护费235500元,其他商品服务支出(含女生卫生费)300720元,其他资本性支出5380000元。

四、政府采购情况

2019年部门政府采购预算5380000元。

其中信其他资本性支出4700000元(含办公设备、网络设备、专用设备等),其他办公设备购置680000元(民警装备采购)。

五、三公经费

公务接待费140000元,相比去年预算相同;公务用车运行费230000元,相比去年预算相同;因公出国境费用40000元,相比去年增加,增加原因主要是预计在2019年度发生相关因公出国境的情况,避免无预算开支的情况。一是坚持公务接待管理原则,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝私客公请、无公函接待现象。二是落实公车改革政策,严格把控车辆维修费、燃油费等开支,杜绝公车私用现象。

六、无政府性基金支出预算表

第三部分:名词解释

专业名词解释:

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


  附件下载:
  交警队2019年部门预算公示明细表.XLS
  (交警队)林区2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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神农架林区公安局交警支队2019年部门预算及目标绩效公示

时间:2019-02-01 点击:

根据《林区财政局关于预下达2019年区直部门财政预算拨款控制数的通知》精神,结合我局实际,本着合理、长效使用资金机制,科学编报了2019年部门预算,具体如下:

第一部分:单位概况

一、单位基本情况

维护社会交通道路稳定,保障社会安定,保卫重大活动安全,依法进行交通安全管理,保障道路交通安全畅通。

交警队在职民警18人,退休人员6人。交警支队包含松柏、木鱼、阳日三个中队,新华、宋洛、红坪、下谷、九湖五个协管中队,一个车辆管理所。

二、单位主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动; 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。

第二部分:2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2019年部门预算收入10645778元。其中:财政拨款2625778元(财政经费拨款)占比24.7%,行政事业性收费720000元(属车管所证件费用、驾考费用)占比6.7%,案件罚没收入1600000元占比15%,其他财政拨款收入4700000元占比44%,上年结转1000000元占比9.4%。

2019年部门预算支出10645778元。按功能分类:行政运行2416122元占比22.7%,一般行政管理事务7920682元占比74.4%,行政单位医疗129428元占比1.2%,住房公积金179546元占比1.7%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入10645778元,比上年度增加4800095元,增幅82%,增长主要原因是2019年本级财政保障其他财政拨款收入,以保障交警队办公楼搬迁费用;2019年本级财政保障人员经费按晋级晋档标准涨幅人员经费。

2019年部门预算支出10645778元,比上年度增加4800095元,增幅82%,增长原因是2019年因交警队办公用房搬迁改造,增加资本性支出费用;按晋档晋级调资标准,增加人员经费支出。

三、机关运行执行情况说明

2019年机关运行经费10645778元,比上年度增加4800095元,增幅82%,增长原因是2019年因交警队办公用房搬迁改造,增加资本性支出费用;按晋档晋级调资标准,增加人员经费支出。按经济分类主要包括:工资津贴1920854元,社会保障缴费113342元,住房公积金179546元,其他工资福利支出445000元,办公经费949462元,会议费5000元,培训费20000元,专用材料购置费450000元,委托业务费170000元,公务接待费140000元,因公出国境费用40000元,公务用车运行维护费230000元,维护费235500元,其他商品服务支出(含女生卫生费)300720元,其他资本性支出5380000元。

四、政府采购情况

2019年部门政府采购预算5380000元。

其中信其他资本性支出4700000元(含办公设备、网络设备、专用设备等),其他办公设备购置680000元(民警装备采购)。

五、三公经费

公务接待费140000元,相比去年预算相同;公务用车运行费230000元,相比去年预算相同;因公出国境费用40000元,相比去年增加,增加原因主要是预计在2019年度发生相关因公出国境的情况,避免无预算开支的情况。一是坚持公务接待管理原则,厉行节约、反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,杜绝私客公请、无公函接待现象。二是落实公车改革政策,严格把控车辆维修费、燃油费等开支,杜绝公车私用现象。

六、无政府性基金支出预算表

第三部分:名词解释

专业名词解释:

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


  附件下载:
  交警队2019年部门预算公示明细表.XLS
  (交警队)林区2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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