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索 引 号 mzj-04_A/2018-0917001 公开目录 财政决算
发布机关 民政局 发文日期 2018-09-17
标  题 神农架林区福利院2017年度部门决算信息公开
文  号 主 题 词

神农架林区福利院2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-17 点击: 浏览字号:

神农架林区社会福利院

2017年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

一、单位职责及机构设置

神农架林区社会福利院为副科级单位,隶属于林区民政局。主要职责:负责宣传贯彻执行国家有关社会福利和老年人权益保护方针、政策、法律、法规;负责院民的衣、食、住、行、医、葬和日常生活安排;赡养革命荣誉军人、革命伤残军人。确保其生活待遇的提高;负责福利院建设,制定福利院发展规划,抓好福利院的基本设施建设;负责残疾儿的康复、正常孤儿的就学等工作;负责抓好福利生产,增加院办经济收入,提高院民生活水平。

二、人员构成

核定全额事业编制7名,其中院长1名,副院长1名。

第二部分:2017年度部门决算公开报表


一、收入支出决算总表(公开01)


二、收入决算表(公开02)

 

 

 

 

三、支出决算表(公开03)

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

 

 

 

 

 

 


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年度收入190万元,支出527万元。与上年对比,收入增加28万元,支出增加391万元。收入、支出较上年增加主要原因是养老金上线、增资因素,在建工程(待摊投资)转固定资产列支。

二、收入决算情况说明

2017年度总收入190万元,其中:财政拨款32.75万元,上级补助收入68.3万元,其他收入(包括其他财政拨款收入)88.89(主要为:社会老人代养费、捐赠收入、财政局拨入非一般本级财政预算指标拨款等)。财政拨款收入占总收入的17.23%

三、支出决算情况说明

2017年度支出527万元,其中:基本支出76.99万元,项目支出449.61万元。较上年支出增加391万元,增长率为287.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入32.75万元,财政拨款支出32.75万元,与上年对比,收入增加4.05万元,支出增加4.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()总体情况。

工资福利支出24.76万元,商品和服务支出4.54万元,对个人和家庭的补助支出3.13万元,其他资本性支出0.32万元。与上年对比,工资福利支出减少0.13万元,商品和服务支出增加4.54万元,对个人和家庭的补助支出减少0.72万元,其他资本性支出增加0.32万元。

()支出结构情况。

我单位功能分类科目只有一个,为社会福利事业单位,财政拨款支出为32.75万元。较上年支出增加4.05万元,增加比为14.11%

()支出具体用途情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出分项级支出情况,社会保障和就业支出社会福利事业单位28.48万元,预决算收支差4.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中:

(一)人员经费支出情况

1、工资福利支出24.76万元(基本工资16.34万元,津贴1.64万元,绩效工资6.78万元)

2、对个人和家庭的补助支出3.13万元(退休费2.16万元,救济费0.05万元,医疗费0.1万元,住房公积金0.82万元)

(二)公用经费

公用经费4.54万元(办公费0.26万元、邮电费0.56万元,差旅费0.15万元,公务接待费0.06万元,福利费1.2万元,公务用车运行维护费0.1万元,其他交通费2.12万元,其他商品和服务支出0.9万元)

(三)其他资本性支出

办公设备购置0.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

(无)

 

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出136.78万元,较上年49.33万元增加118.92万元,增加率86.94%。原因:维修费增加。

二、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元,占政府采购支出总额的100%

三、“三公”经费支出说明

2017年度,“三公”经费总支出0.06元。全部为公务接待费。较上年0元,增加0.06元。

我院一直秉承严控“三公经费”开支,故每年度少有接待费开支,减少铺张浪费,并严格把关审核报销凭证、私客公请、无公函接待等情况。本年度公务接待保康县福利中心一行10人,陪同3人。

四、国有资产占有情况说明

截至20171231日,本单位办公用房5,431.00平方米,价值1231万元,其他用房4,779.00平方米,价值630万元。车辆1台,价值5万元(不能使用,待报废),其他固定资产340万元。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政国库核定的当年预算拨款收入。

二、其他财政拨款收入:指从财政部门和其他部门取得的非当年财政拨款收入。

 


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神农架林区福利院2017年度部门决算信息公开

时间:2018-09-17 点击:

神农架林区社会福利院

2017年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

一、单位职责及机构设置

神农架林区社会福利院为副科级单位,隶属于林区民政局。主要职责:负责宣传贯彻执行国家有关社会福利和老年人权益保护方针、政策、法律、法规;负责院民的衣、食、住、行、医、葬和日常生活安排;赡养革命荣誉军人、革命伤残军人。确保其生活待遇的提高;负责福利院建设,制定福利院发展规划,抓好福利院的基本设施建设;负责残疾儿的康复、正常孤儿的就学等工作;负责抓好福利生产,增加院办经济收入,提高院民生活水平。

二、人员构成

核定全额事业编制7名,其中院长1名,副院长1名。

第二部分:2017年度部门决算公开报表


一、收入支出决算总表(公开01)


二、收入决算表(公开02)

 

 

 

 

三、支出决算表(公开03)

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08)

 

 

 

 

 

 


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年度收入190万元,支出527万元。与上年对比,收入增加28万元,支出增加391万元。收入、支出较上年增加主要原因是养老金上线、增资因素,在建工程(待摊投资)转固定资产列支。

二、收入决算情况说明

2017年度总收入190万元,其中:财政拨款32.75万元,上级补助收入68.3万元,其他收入(包括其他财政拨款收入)88.89(主要为:社会老人代养费、捐赠收入、财政局拨入非一般本级财政预算指标拨款等)。财政拨款收入占总收入的17.23%

三、支出决算情况说明

2017年度支出527万元,其中:基本支出76.99万元,项目支出449.61万元。较上年支出增加391万元,增长率为287.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入32.75万元,财政拨款支出32.75万元,与上年对比,收入增加4.05万元,支出增加4.05万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()总体情况。

工资福利支出24.76万元,商品和服务支出4.54万元,对个人和家庭的补助支出3.13万元,其他资本性支出0.32万元。与上年对比,工资福利支出减少0.13万元,商品和服务支出增加4.54万元,对个人和家庭的补助支出减少0.72万元,其他资本性支出增加0.32万元。

()支出结构情况。

我单位功能分类科目只有一个,为社会福利事业单位,财政拨款支出为32.75万元。较上年支出增加4.05万元,增加比为14.11%

()支出具体用途情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出分项级支出情况,社会保障和就业支出社会福利事业单位28.48万元,预决算收支差4.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出情况,其中:

(一)人员经费支出情况

1、工资福利支出24.76万元(基本工资16.34万元,津贴1.64万元,绩效工资6.78万元)

2、对个人和家庭的补助支出3.13万元(退休费2.16万元,救济费0.05万元,医疗费0.1万元,住房公积金0.82万元)

(二)公用经费

公用经费4.54万元(办公费0.26万元、邮电费0.56万元,差旅费0.15万元,公务接待费0.06万元,福利费1.2万元,公务用车运行维护费0.1万元,其他交通费2.12万元,其他商品和服务支出0.9万元)

(三)其他资本性支出

办公设备购置0.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

(无)

 

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出136.78万元,较上年49.33万元增加118.92万元,增加率86.94%。原因:维修费增加。

二、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元,占政府采购支出总额的100%

三、“三公”经费支出说明

2017年度,“三公”经费总支出0.06元。全部为公务接待费。较上年0元,增加0.06元。

我院一直秉承严控“三公经费”开支,故每年度少有接待费开支,减少铺张浪费,并严格把关审核报销凭证、私客公请、无公函接待等情况。本年度公务接待保康县福利中心一行10人,陪同3人。

四、国有资产占有情况说明

截至20171231日,本单位办公用房5,431.00平方米,价值1231万元,其他用房4,779.00平方米,价值630万元。车辆1台,价值5万元(不能使用,待报废),其他固定资产340万元。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政国库核定的当年预算拨款收入。

二、其他财政拨款收入:指从财政部门和其他部门取得的非当年财政拨款收入。

 


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